Kære Novo Nordisk leverandør,

For at lette vores arbejdsgange og dermed vores service overfor vores leverandører, overgår Novo Nordisk til fuldt elektronisk kreditorbogholderi.  
For at sikre, at du kan komme nemt i gang med elektronisk fakturering, har vi indgået en samarbejdsaftale med Sproom. Via Sproom kan du sende din faktura elektronisk til os og alle dine kunder i dit netværk.

Har du allerede en løsning til elektronisk fakturering, kan du sende din faktura direkte til følgende EAN numre:

Novo Nordisk A/S:

5790001899561

Jeg vil bruge mit ERP system til at sende elektroniske fakturarer til Novo Nordisk:

1: Opret en Sproom profil    

2: Aktivér din Sproom konto via det aktiveringslink, du har fået tilsendt på mail

3: Download Sproom Connector (Videoguide)

Jeg vil bruge Sproom’s online portal til at sende elektroniske fakturaer til Novo Nordisk:

1: Opret en Sproom profil  

2: Aktivér din Sproom konto via det aktiveringslink, du har fået tilsendt på mail

3: Log ind på Sproom for at sende din første faktura  

Når du sender dine fakturaer til os elektronisk, er det vigtigt at angive følgende oplysninger:                

• Leverandør e-mail adresse
  OIOUBL: Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.ElectronicMail
• Ordrenummer (Hvis I ikke har modtaget et ordrenummer skal feltet IKKE udfyldes.)
  OIOUBL: Invoice.OrderReference.ID
  
  OG/ELLER
• Personlig reference hos Novo Nordisk (initialer 2-4 bogstaver, eks. DINX)
  OIOUBL: Invoice.AccountingCustomerParty.Contact.ID
  
• Til yderligere uddybelse af varebeskrivelsen kan felterne "Faktura note" eller ”Linie beskrivelse” benyttes.
  

For leverandører der leverer til Product Supply SKAL eksisterende krav opfyldes herunder batch number og vendor material number                

• Batch nummer
  OIOUBL: Invoice.Invoiceline.Note
  
• Vendor material nummer
  OIOUBL: Invoice.InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification.ID